anac

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<abstract>Adempimenti art.1 comma 32 Legge n.190/2012</abstract>

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<entePubblicatore>IIS SOLERI BERTONI</entePubblicatore>

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<denominazione>I.I.S. “G.Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Riparazione server segreteria</oggetto>

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<ragioneSociale>Informatica System</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Visita medica periodica idoneit? personale Istituto</oggetto>

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<ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>

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<oggetto>Acquisto esami e skills</oggetto>

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<ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>

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<oggetto>Servizio noleggio Visita Istruzione a Vicenza Oro</oggetto>

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<ragioneSociale>La Nuova Benese S.r.l.</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>

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<oggetto>Manifesti serale</oggetto>

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<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

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<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

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<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>

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<oggetto>Incarico Medico competente</oggetto>

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<ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>

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<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Fornitura armadio 2 ante per vicepresidenza</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>La Lucerna</ragioneSociale>

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<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>La Lucerna</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>333.99</importoAggiudicazione>

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<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Servizio trasporto visita istruzione a Torino per Seminario Campus Einaudi e visita Museo dell’Automobile</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

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<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>319.50</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Spazio pubblicitario attivazione corso serale – Corriere di Saluzzo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>Cormedia</ragioneSociale>

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<codiceFiscale>03261190049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cormedia</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Spazio pubblicitario sul quotidiano “La Stampa” per attivazione Corso Serale</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Agenzia Piemonte Sud A. Manzoni & C.</ragioneSociale>

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<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Agenzia Piemonte Sud A. Manzoni & C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Fornitura spazio pubblicitario di 15 gg. sul giornale online “Targato CN”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<codiceFiscale>03401570043</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Targato CN</ragioneSociale>

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</partecipanti>

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<codiceFiscale>03401570043</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Targato CN</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>

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<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Fornitura trasporto alunni da Saluzzo a Montecatini Termi (PT) per partecipare al Festival di Primavera (PT)</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>Sav Group</ragioneSociale>

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<codiceFiscale>00280830043</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Sav Group</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>1868.18</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>

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<importoSommeLiquidate>1868.18</importoSommeLiquidate>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>ACQUISTO STAMPANTE CARTUCCE RISME</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>OFFX</ragioneSociale>

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<ragioneSociale>OFFX</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>

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<importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>

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<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Spazio pubblicitario per attivazione corso serale – La Nuova Gazzetta di Saluzzo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>Pubi(in) S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

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<codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publi(in) S.r.l.</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>

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<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

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<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Spazio pubblicitario per attivazione corso serale</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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-<partecipante>

<codiceFiscale>03448380042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promogranda</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03448380042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promogranda</ragioneSociale>

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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Prestazione professionale per la progettazione, l’installazione e la fornitura di un nuovo punto elettrico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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-<partecipante>

<codiceFiscale>02050800040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

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</partecipanti>

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<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>

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<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale vario di ferramenta a.s. 2019/2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET. snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET. snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>320.20</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>

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<importoSommeLiquidate>320.20</importoSommeLiquidate>

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<cig>Z522BA43AC</cig>

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<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura dei libri relativi al Piano Triennale delle Arti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

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<ragioneSociale>PANSA Valter</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

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<codiceFiscale>01658430044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PANSA Valter</ragioneSociale>

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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>310.89</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>310.89</importoSommeLiquidate>

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<cig>Z332BAA921</cig>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Acquisto libri PON Italiano – PON FSE POC compet. base 2</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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-<partecipante>

<codiceFiscale>03021940048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>AGOSTAlibri</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

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<ragioneSociale>AGOSTAlibri</ragioneSociale>

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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>438.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>438.12</importoSommeLiquidate>

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<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

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<oggetto>Rinnovo noleggio fotocopiatore mod. INEO 215</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

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<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

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<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z3C2BB6FA6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di noleggio trasporto per “Soggiorno linguistico a Cap d’Ail”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZDD2BBBD5C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura calendari 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAPH ART</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>GRAPH ART</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA32BBCC1F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale consumabile vario per carcere</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02157830049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02157830049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>117.07</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>117.07</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z852BC02C9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di 4 Notebook Asus S510 15.6″, HD 256GB</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1873.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1873.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z462BC23CF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Spese di spedizione</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z222BC25DF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di 1 Notebook Asus S510, HD256 8GB</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem s.r.l</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem s.r.l</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>468.28</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>468.28</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z402BC3CAA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Proroga temporanea dal 01.01.2020 al 31.01.2020 incarico RSPP</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>166.67</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>166.67</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZF62BC409E</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale didattico relativo al Piano Triennale delle Arti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Didattica Nuova s.r.l</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Didattica Nuova s.r.l</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>136.75</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>136.75</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z462BBB5FF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Magliette in cotone scollo V per Ed. Motoria</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03113560043</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Il PODIO Sport</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03113560043</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Il PODIO Sport</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD22BC789B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Esame FCE</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. Mondov?</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S. Mondov?</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7568.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>7568.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z092BC880B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura materiale informatico vario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bgtech s.r.l. Soluzioni innovative</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bgtech s.r.l. Soluzioni innovative</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>367.90</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>367.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZEC2BCD3EF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di cartucce toner per stampante aula Metodologia</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Roenet s.r.l</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Roenet s.r.l</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>348.84</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>348.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1E2BD326C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale legnoso per laboratorio legno</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen di Conti Riccardo & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen di Conti Riccardo & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>156.38</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>156.38</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z042BD41F7</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale igienico/sanitario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>517.92</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>517.92</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z282BE68FC</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Lastre di saldatura in argento</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01222570069</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Botecchi Ivo s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01222570069</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Botecchi Ivo s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z3F2BEB2D6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura del supporto logistico al Soleri Bertoni Choir</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01480980935</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Festival di Primavera di Montecatini Terme</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01480980935</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Festival di Primavera di Montecatini Terme</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZC82BED9B9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Polo e felpe per coro di Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>05999560013</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tipografia Commerciale</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>05999560013</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tipografia Commerciale</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>772.16</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>772.16</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA02BF38D5</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di n? 5 armadi per biblioteca d’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>La Lucerna</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>La Lucerna</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1892.70</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1892.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZBA2BF4C96</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di noleggio trasporto visita di istruzione del 20/02/2020 a Milano</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z3E2BF5E26</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di noleggio trasporto per “Classicando”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurobus S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>286.36</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>286.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z172BF8D7C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Software Argo Darwin per pianificazione orario Istituto Soleri-Bertoni</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ARGO</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>784.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z372BFC627</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo codice LEI</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>INFOCAMERE Spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>INFOCAMERE Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1D2C034CD</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura materiale legnoso per laboratorio legno</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen di Conti Riccardo & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen di Conti Riccardo & C. s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z102C07107</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Stampante laserJet Pro M15a 600 X 600 DPI A4 per progetto Piano Triennale delle Arti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Galagant Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Galagant Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>65.13</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>65.13</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB32C11F5D</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZEE2C23317</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione in materia di primo soccorso</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z942C24112</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pacchetto di n? 5 licenze Norton antivirus</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>158.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z582C2872E</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di locandine e tavole</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z0D2C2B2B2</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Servizio di noleggio di trasporto per assistere allo spettacolo del 05/03/2020 presso il Teatro Carignano</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00722590049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Allasia S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00722590049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Allasia S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA82C2E160</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Spurgo fognature palazzetto dello sport</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02225490040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ambiente Servizi Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02225490040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ambiente Servizi Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-02-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA62C48C52</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto targhe e etichette PON competenze di base 2</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02035090048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnotarga</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02035090048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnotarga</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z022C48D38</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria marzo 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD72C49791</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto libri PON inglese – PON FSE POC compet. base 2</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>05399010015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Frigeris & Pellegatti Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>05399010015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Frigeris & Pellegatti Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>209.02</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-03</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>209.02</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z962C52CBA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la progettazione, la sostituzione, fornitura e smaltimento di alcuni tubi fluorescenti dell’istituto </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02050800040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02050800040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB82C59404</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale vario di ferramenta per progetto Kamishibai I.C. Revello</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>386.44</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>386.44</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZBA2C68C9D</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo canone spazio web hosting</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z602C6AD39</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la sostituzione e la fornitura di n 2 plafoniere guaste dell’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02050800040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02050800040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALPA Elettrica</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z8E2C6D02C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto assistenza informatica anno 2019</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio informatica Mina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio informatica Mina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZF82C6D04F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Contratto assistenza informatica anno 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio informatico Mina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio informatico Mina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z692CDF494</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Predisposizione per accesso remoto pc segreteria</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z322CE9833</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>N. 1 SIM a supporto della didattica a distanza ai sensi del DM 187 del 26.03.2020 per la sezione CARCERARIA</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>06917971217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TIM Colombano Savigliano Saluzzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06917971217</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TIM Colombano Savigliano Saluzzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZEC2C7A7B8</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo abbonamento a “Notizie della Scuola”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnodid</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnodid</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z8F2C7AB16</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto mat. pulizia marzo 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1809.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-04-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1809.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z832C7EB81</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto volume Bergantini 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z222C96069</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto n. 21 Pc notebook per didattica a distanza ai sensi del DM 187 del 26.03.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesis Elettronica SNC di Bessone V. & Giraudo F.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesis Elettronica SNC di Bessone V. & Giraudo F.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-03-31</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>7250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZCF2C9DB84</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto n. 02 mini modem router wireless per connettivit? ai sensi del D.M. 187 del 26.03.2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>

<ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>

<ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>62.60</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-04-03</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>62.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z492CB1B4F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto n. 02 pulitori a vapore Karker SG 4</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MR Service Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MR Service Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1839.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-04-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1839.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD62CE9B39</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Bando per la copertura assicurativa triennale 01.09.2020 – 31.08.2023 – cig annuale</oggetto>

<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>

<ragioneSociale>AIG Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>

<ragioneSociale>AIG Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z442CF9908</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto Mat. Anticovid</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>533.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>533.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z442CFAD9F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione base in materia di sicurezza </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurotre</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurotre</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z4E2CFCBC5</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Dispenser per sapone liquido a rabbocco da 1000 ml</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>11554630019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Macroigiene</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>11554630019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Macroigiene</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB62CFE9C3</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto materiale Covid mascherine chirurgiche + integraz</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02055850040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Farmacia S. Chiaffredo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02055850040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Farmacia S. Chiaffredo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z7C2D12D5F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto N. 4 PC + 5 mouse per connettivit? – Fondi Covid 19</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi Elettronica SNC di Bessone V. & Giraudo F.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi Elettronica SNC di Bessone V. & Giraudo F.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-21</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1C2D13CAD</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Bando affidamento gestione del servizio di assistenza alle autonomie aa.ss. 2020/2021 2021/2022 2022/2023 </oggetto>

<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02300390040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Armonia</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02300390040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cooperativa Sociale Armonia</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>36750.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-22</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>36750.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z972D1B612</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto materiale Covid gel</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Altrafarmacia</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Altrafarmacia</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZCC2D22085</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale di componentistica per alcune macchine utensili del laboratorio legno dell’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>333.80</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>333.80</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z362D3F3F9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale igienizzante per sanificazione locali scolastici Esame di Stato</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z122D41373</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale segnaletico anti-covid per i locali scolastici Esame di Stato</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02035090048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnotarga snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02035090048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tecnotarga snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>438.50</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>438.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z882D45F60</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Monitor interattivo e carrello a pavimento FESRPON-PI-2020-2 SMART CLASS – Codice 10.8.6C</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Media Direct Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Media Direct Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-06-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z542D47894</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Affidamento diretto in merito alla fornitura di cuffie e masterizzatore carcere</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bgtech Soluzioni Innovative srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Bgtech Soluzioni Innovative srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>144.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z612D4E5F9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale consumabile vario per mensole</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02157830049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02157830049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>62.76</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>62.76</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZCD2D61F6B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione per covid-19</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurotre srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01985500022</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eurotre srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z322D6E9C7</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Intervento per riparazione sistema wi-fi Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System S.R.L.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Informatica System S.R.L.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-26</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z882D77893</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria settembre 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service di Alessio P & C. S.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service di Alessio P & C. S.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1660.40</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1660.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z472D7B192</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Abbonamento annuale alla rivista “Amministrare la scuola”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZC82D85AAA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Camici per collaboratori scolastici</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03183800048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arsenale delle Tshirt</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03183800048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arsenale delle Tshirt</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>751.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-07-02</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>751.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB92D88E82</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale informatico (n? 10 chiavette USB)</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Didattica Nuova Snc di Sabena P.& C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01935590040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Didattica Nuova Snc di Sabena P.& C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>136.90</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>136.90</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA32DCDE78</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Integrazione tinteggiatura scale: ingresso + ringhiere, grigliato, porta e cancello piano terreno</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02201960040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Savidecor di Plaia Mario e C. Sas.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02201960040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Savidecor di Plaia Mario e C. Sas.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-07-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z2F2DEF103</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto piattaforma tecnologica AULA 01 per PON Smart Class II Ciclo avviso 11978/2020</oggetto>

<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Skill on line Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>07962400011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Skill on line Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1730.77</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2019-08-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1730.77</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z3A2DF0796</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto n. 16 Chromebook Lenovo per PON Smart Class II Ciclo avviso 11978/2020</oggetto>

<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01680740683</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grabalda di Graziano Baldacchini</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01680740683</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grabalda di Graziano Baldacchini</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>5901.64</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-08-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>5901.64</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZDB2E02623</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Mascherine chirurgiche</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01496790021</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Art From Italy Snc di Monticone A. & C.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01496790021</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Art From Italy Snc di Monticone A. & C.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-08-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA02E12EA6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura di pannelli divisori modulari con struttura in acciaio e schermature in lexan</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02977980040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tensocoverings di Punzi Andrea</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02977980040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Tensocoverings di Punzi Andrea</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4630.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-08-27</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4630.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB82E19534</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura di un servizio di videoproiezione ed amplificazione audio</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03446850046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Video Service di Infossi Marco</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03446850046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Video Service di Infossi Marco</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-08-31</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z2F2E19B6B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto Mascherine FFP2</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>06229220154</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pielle Antifortunistica di Pariani Luigi</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06229220154</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Pielle Antifortunistica di Pariani Luigi</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-08-31</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZCD2E1E270</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale per installazione di materiale multimediale</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03234300048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Icarus Group sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03234300048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Icarus Group sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>19300.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>19300.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA72E2440C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione per addetti al primo soccorso</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CDC Centro Polispecialistico Privato</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>

<ragioneSociale>CDC Centro Polispecialistico Privato</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1527.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1527.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z362E2A026</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Corso di formazione per addetti antincendio</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02630960041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Sting</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-04</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z822E2E1BC</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale igienizzante per sanificazione locali scolastici</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1327.40</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1327.40</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1F2E33DB0</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale vario per allestimento zona covid-19</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03946030230</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Formaflex Srl Unipersonale</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03946030230</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Formaflex Srl Unipersonale</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>164.89</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-08</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>164.89</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z212E4288F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Visiere anti droplet modello “smaschera”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02580520068</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccome di Omodeo Stefania</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02580520068</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Eccome di Omodeo Stefania</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z142E47865</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura di un “service” </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>06021540015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Allione Music Service</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06021540015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Allione Music Service</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z482E4DBB6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale igienizzante e termoscanner per aula metodologia.</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>06276470728</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Desa S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>06276470728</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Desa S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z3F2E58CB6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale consumabile</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>619.92</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>619.92</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z872E6829B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto 25 PC ACER TM P214 Windows</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>12075.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>12075.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z0C2E6CE49</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo abbonamento licenze antivirus</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi Elettronica Snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Genesi Elettronica Snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZAA2E725F9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Sostituzione token firma digitale Dirigente Scolastica</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZFA2E7BAFF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Integrazione Esami FCE per 1 allieva</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02142340047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z7E2E7D467</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto 10 notebook da mettere a disposizione per comodato d’uso gratuito</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Unieuro S.p.a</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Unieuro S.p.a</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2086.60</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2086.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB02E9C154</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di n? 120 pani di argilla</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>04963520483</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Sila Impasti Ceramici</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>04963520483</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Sila Impasti Ceramici</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z9F2EA7127</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale scolastico vario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>La Lucerna di Longo & C. S.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>La Lucerna di Longo & C. S.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1604.58</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1604.58</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z802EB0D84</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Pubblicit? PON Smart Class carcere</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02702750544</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grand Prix Targhe</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02702750544</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grand Prix Targhe</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>53.50</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>53.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z952EB3A65</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale didattico vario </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02548620067</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giocabilit? srls</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02548620067</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giocabilit? srls</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>944.94</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>944.94</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z792EB66D0</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale didattico vario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Citt? del Sole S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Citt? del Sole S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1046.12</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1046.12</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z732EBA2F7</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura e messa in opera di n? 3 filtri regolatori di aria e relativi manometri</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02150280044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Idraulico Andreis Marco</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02150280044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Idraulico Andreis Marco</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-13</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB32EBF3F2</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto n? 3 armadi melaminici con ante colorate</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03624991208</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arredi Ludovico S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03624991208</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arredi Ludovico S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1283.70</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1283.70</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z7C2EC4826</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale elettronico vario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem S.r.l Informatica</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Intersystem S.r.l Informatica</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1272.81</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1272.81</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1D2ECF980</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02590410045</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Perlo & Fraire S.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02590410045</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Perlo & Fraire S.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1085.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB02ED34BB</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Determina a contrarre n. 3 NOTEBOOK HP 250 G7 per PON Smart carcere</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Montirusso MR*Digital S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Montirusso MR*Digital S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1404.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z282ED731A</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale igienico sanitario</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Derby S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1239.84</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-20</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1239.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z5D2EDAB8C</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale vario per il laboratorio di oreficeria</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>08015150157</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Luigi Dal Trozzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>08015150157</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Luigi Dal Trozzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>569.68</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-21</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>569.68</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z132EDF5BA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale legnoso per laboratorio legno</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>105.41</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>105.41</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZF52EE182B</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Videoproiettore Benq TH 685</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03400030049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PC Ready Computer S.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03400030049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PC Ready Computer S.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z662EE5F70</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00548110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>S.I.E.C.I. S.n.c. (IMPIANTI ELETTRICI)</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00548110048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>S.I.E.C.I. S.n.c. (IMPIANTI ELETTRICI)</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z122EE80AF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale di componentistica per il tornio del laboratorio legno dell’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno di Mondino Valerio & C. S.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno di Mondino Valerio & C. S.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-23</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD62EE9914</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la riparazione del forno elettrico per ceramica</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00942530700</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Protecgroup</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00942530700</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Protecgroup</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-24</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZDE2EEFC4D</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Nebulizzatore e taniche di perossido di idrogeno</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02689450696</codiceFiscale>

<ragioneSociale>KINDAM SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02689450696</codiceFiscale>

<ragioneSociale>KINDAM SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z9B2EF7D50</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Mascherine FFP2 e termoscanner</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00998951008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Kyoto mascherine FFP2</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00998951008</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Kyoto mascherine FFP2</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-28</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z292EFCD61</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Generatore di ozono trasportabile</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Centro Ufficio Service Soc. Coop.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Centro Ufficio Service Soc. Coop.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-29</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZDA2F0149E</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale tecnico per saldatura</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Unimetal</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Unimetal</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>54.36</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>54.36</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD12F0AC20</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria novembre 2020</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service s.n.c.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service s.n.c.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1234.39</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1234.39</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZE22F15377</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Spazio pubblicitario per Orientamento Scolastico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03261190049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cormedia Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03261190049</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cormedia Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z8A2F163F2</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Spazio pubblicitario per Orientamento Scolastico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publi(iN) srl soc. La Nuova Gazzetta di Saluzzo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publi(iN) srl soc. La Nuova Gazzetta di Saluzzo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-05</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZC62F1CE52</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rullo per ciclostile</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OFFX S.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>

<ragioneSociale>OFFX S.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z4F2F1F6CD</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo servizio Argo Web Premium</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z082F399EF</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Prestazione professionale per la rifoderatura di una poltrona</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03760700041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giraudo tessuti</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03760700041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Giraudo tessuti</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-13</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZE72F4D4F6</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale pubblicitario per orientamento scolastico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02799880048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Graph Art</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z1D2F2B252</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>N. 15 Router mobile 150 MBps per PON Smart carcere</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Printer srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Printer srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB82F53BFD</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale vario di ferramenta</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET. SNC</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>

<ragioneSociale>FER.CO.MET. SNC</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>880.64</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>880.64</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z5B2F58CD0</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Mascherine FFP2</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PoloNord Adeste srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PoloNord Adeste srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-23</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZF92F61586</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Cartucce originali per stampanti</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>12643700151</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALL OFFICE</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>12643700151</codiceFiscale>

<ragioneSociale>ALL OFFICE</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>410.10</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>410.10</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZA32F66741</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Inserzione pubblicitaria orientamento scolastico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A. Manzoni SpA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>

<ragioneSociale>A. Manzoni SpA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZF22F6A5BA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale legnoso per laboratorio legno mese di novembre</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01875870048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Clen</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1606.57</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-26</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1606.57</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z032F6F861</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rappresentazione teatrale online</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Mater Lingua srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Mater Lingua srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-27</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z302F755E3</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di materiale consumabile vario (colori) per il laboratorio legno della sezione artistica dell’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02733210104</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02733210104</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Athena srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>40.52</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>40.52</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z572F7D418</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Aspiratore Milwaukee ATLM18FB</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03785410048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Massucco Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03785410048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Massucco Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZAC2F96963</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>1/4 di spazio pubblicitario per orientamento scolastico</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02084040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Eco del Chisone</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02084040019</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Eco del Chisone</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z552F99C74</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Fornitura di volumi scolastici</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Editoriale Argo snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03567380047</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ditta Editoriale Argo snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1792.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>

<dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1792.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZDB2F9D915</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Tavolette grafiche H640P</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02102601206</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Multimedia srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02102601206</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Multimedia srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>676.20</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-05</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>676.20</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD72FAB597</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rappresentazione teatrale online – La Belle Epoque -</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Mater Lingua</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Mater Lingua</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1846.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1846.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZB62FBDD9F</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Affidamento diretto in merito alla prestazione professionale di un fabbro</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02854070048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Officina Costruzioni in Ferro di Vassallo Alessandro</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02854070048</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Officina Costruzioni in Ferro di Vassallo Alessandro</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-12</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z042FBED60</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Materiale igienizzante mese di dicembre per sanificazione locali scolastici</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>

<ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1146.74</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1146.74</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZE82FC62B7</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo della licenza, della manutenzione e dell’assistenza </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3001.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3001.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZD82FCE5B5</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Targa PON e targhette autoadesive Smart Class II ciclo</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01265350155</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Curti & Zilioli snc</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01265350155</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Curti & Zilioli snc</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z472FDE9AB</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>N? 5 monitors interattivi muniti di carrello</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PC Center Bergamo Srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>

<ragioneSociale>PC Center Bergamo Srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>8750.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>8750.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z632FE4393</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Rinnovo noleggio fotocopiatore INEO 215</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Copy Service</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2021-12-19</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZAD2FE43E9</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Affilatura 4 coltelli pialla del laboratorio legno dell’Istituto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01942420041</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Utensil Legno</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-19</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZEA2FE44AA</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto manuale: ” Pensione e Previdenza: Passweb e TFS”</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Learning Up srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Learning Up srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>66.54</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-12-19</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>66.54</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>ZE32CF8FEC</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Acquisto Mat. Anticovid </oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>03173230040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Altrafarmacia s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>03173230040</codiceFiscale>

<ragioneSociale>L’Altrafarmacia s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

-<lotto>

<cig>Z972E757C2</cig>

-<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>85004110046</codiceFiscaleProp>

<denominazione>I.I.S. “G. Soleri – A. Bertoni” di Saluzzo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>Token firma digitale DSGA</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>

-<partecipanti>

-<partecipante>

<codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Torino</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

-<aggiudicatari>

-<aggiudicatario>

<codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Argo Torino</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>

-<tempiCompletamento>

<dataInizio>2020-09-25</dataInizio>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

</data>

</legge190:pubblicazione>